| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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1804160018.0001 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS ***691044-** |
FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar, devidamente equipado e adequado para o uso de deficientes físicos no Município de São João do Sabugi/RN, localizado no centro da cidade de São João do Sabugi/RN, devidamente equipado e reformado. |
09/01/2019 7.200,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160014.0001 CONTRATO ORIGINAL |
COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 08.324.196/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos municipais durante o ano de 2019. |
09/01/2019 400.000,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160012.0001 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE SATIRO OLIVEIRA MEDEIROS ***082442-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Serviços como pedreiro para realização de pequenos reparos no prédio da Prefeitura Municipal e reforma do Gabinete da Prefeita Municipal, durante 30 (trinta) dias. |
09/01/2019 3.000,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160011.0001 CONTRATO ORIGINAL |
CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 08.334.385/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Serviços de fornecimento de água e esgoto para atender às necessidades das praças e prédios públicos do Município de São João do Sabugi/RN. |
09/01/2019 70.000,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160031.0001 CONTRATO ORIGINAL |
THALLES SOUZA MORAIS ***140543-** |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE DO ESPORTE E DO LAZER Serviços de arbitragem do Campeonato de Blocos, Campeonato de Campo e Campeonato Municipal de Futsal que serão realizados no exercício de 2019. |
07/01/2019 7.518,00 |
07/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160013.0001 CONTRATO ORIGINAL |
A O S SOFTWARE LTDA EPP 11.385.898/0001-80 |
SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS Aquisição de licença de uso de dois sistemas por prazo determinado de dez meses, com manutenção evolutiva corretiva e respectiva consultoria técnica de software, quais sejam: SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA (engloba imobiliário. |
07/01/2019 17.000,00 |
07/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160037.0004 CONTRATO ORIGINAL |
LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EP 27.062.419/0001-24 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. |
04/01/2019 800,00 |
04/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160037.0003 CONTRATO ORIGINAL |
ELETROCENTER MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA 24.523.276/0001-12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. |
04/01/2019 49.936,00 |
04/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160037.0002 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. |
04/01/2019 15.169,10 |
04/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160037.0001 CONTRATO ORIGINAL |
ARMAZEM ZEZAO LTDA 08.090.078/0001-56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da rede de iluminação e prédios públicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN. |
04/01/2019 7.673,88 |
04/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160028.0006 CONTRATO ORIGINAL |
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA 08.449.096/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Aquisição de aparelhos de ar condicionado 18.000 btus - modelo split high wall (norte, nordeste e centro-oeste). |
04/01/2019 11.300,00 |
04/01/2019 31/12/2019 | |
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1804160024.0001 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ***312547-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA Serviços de abastecimento de água do posto de saúde da Comunidade Rural Jerusalém. |
04/01/2019 1.380,00 |
04/01/2019 31/12/2019 | |
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1362018.0001 CONTRATO ORIGINAL |
RODOLFO LOPES DA SILVA ***077041-** |
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO Apresentação artística de "Rodolfo Lopes" a ser realizada no dia 23/12/2018, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo, nas festividades referentes à Emancipação Política do Município de São João do Sabugi/RN. |
21/12/2018 3.600,00 |
21/12/2018 31/12/2018 | |
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1382018.0001 CONTRATO ORIGINAL |
CRENALDO SANTOS EPP 06.935.120/0001-67 |
FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Aquisição de 800 (oitocentos) picolés para distribuição entre as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV que participarem do evento "I Natal Encantado". |
19/12/2018 360,00 |
19/12/2018 31/12/2018 | |
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1372018.0001 CONTRATO ORIGINAL |
JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***998041-** |
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO Contratação de "João André" para realização de show artístico durante as festividades alusivas ao "Réveillon", no dia 31/12/2018, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo. |
19/12/2018 3.600,00 |
19/12/2018 19/01/2019 | |
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1342018.0001 CONTRATO ORIGINAL |
ARTUR DE ALMEIDA MARINHO ***912340-** |
FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Serviços diversos (pipoqueiro e confecção de algodão doce) e locação de equipamentos (tobogã, "kid play", pula-pula e cama elástica) para as crianças do "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" que participarem do evento "I Natal Encantado". |
19/12/2018 1.900,00 |
19/12/2018 31/12/2018 | |
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1332018.0001 CONTRATO ORIGINAL |
LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482 14.935.157/0001-13 |
FUNDO MUN. D/DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Serviços de animação (com presença de palhaços, duendes e Papai Noel) para as crianças do "Programa Criança Feliz" durante o evento "I Natal Encantado". |
19/12/2018 800,00 |
19/12/2018 31/12/2018 | |
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1804160029.0047 CONTRATO ORIGINAL |
PHOSPODONT LTDA 04.451.626/0001-75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de medicamentos básicos, injetáveis, psicotrópicos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
17/12/2018 293.047,26 |
17/12/2018 17/12/2019 | |
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1804160029.0046 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIFARMA L. L. DA SILVA EIRELI - EPP 02.859.542/0001-40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de medicamentos básicos, injetáveis, psicotrópicos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
17/12/2018 247.085,76 |
17/12/2018 17/12/2019 | |
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1804160029.0046 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIFARMA L. L. DA SILVA EIRELI - EPP 02.859.542/0001-40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de medicamentos básicos, injetáveis, psicotrópicos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
17/12/2018 247.085,76 |
17/12/2018 17/12/2019 |
